Changelog

Manuais | 120 | Releases Changelog Página atualizada: 6 dias atrás | 13 mins

Legenda

    • Novo recurso implementado
    • Melhoria de recurso existente
    • Erro que foi encontrado e corrigido

v2017.007.2

08/01/2018

    • Alterado o Relatório de Produtos com CEST para que liste todos os produtos com CEST cadastrado.
    • Implementado a geração de boletos para o Banco Santander.
    • Alterado o layout do Sped Fiscal para 12.
    • Corrigida a importação de XML's que possuem dados de veículos novos.
    • Corrigido processo de cadastro de produtos ao importar XML.
    • Modificado registro 1600 para bloquear o lançamento de valores negativos.

v2017.007.1

22/12/2017

    • Implementada a restrição de instalação do Eagle Gestão em sistemas operacionais inferiores ao Windows 7.
    • Alterado o processo de geração do Sped Fiscal e Contribuições para inclusão de CT-e OS (modelo 67) para documentos de entrada.
    • Incluída opção para que o usuário possa nomear os arquivos de remessa no Gerenciador de Boletos.
    • Alterado o processo de consulta de NF-e para evitar a inserção de campos incorretos em notas fiscais.
    • Refatoração da aba Seguros no MDF-e para obrigar informar os dados do seguro quando tipo de emitente do MDF-e for TRANSPORTAORA ou TRANSPORTADORA DE CT-E GLOBALIZADO.
    • Incluída a validação para solicitar o remetente e o destinatário quando o tipo de serviço do CT-e for diferente de Redespacho Intermediário.
    • Removido os antigos menus de geração do Sped Fiscal e Sped PIS/COFINS.
    • Padronizado o tamanho dos campos para a geração do Sintegra.
    • Refatorado o procedimento de cadastro de fornecedores e clientes ao importar XML, para informar corretamente os dados da aba Fiscal.
    • Alterada a validação de desconto máximo na tela de Orçamentos, para verificar se o desconto inserido no orçamento é maior que o definido no cadastro do meio de pagamento. A validação passou a ser feita por meio de pagamento.
    • Refatoração do gerenciador de MDF-e para que as opções: Consultar na SEFAZ, Exportar XML, Imprimir DAMDFe e Imprimir DAMDFe, fiquem ativas quando o MDF-e possuir documentos zerados.
    • Corrigido o processo de cadastro de produtos que possuem referências já cadastradas ao importar XML.
    • Corrigido comportamento na tela de vendas rápida ao inserir código de balança.
    • Corrigida a geração do Sped Fiscal para o Perfil A, incluindo os registros C460 e C470.

v2017.007

11/12/2017

    • Criado o Livro de Inventário de PIS/COFINS.
    • Criado no módulo de Serviços o relatório de Comissão de Serviços por Recebimento.
    • Alterada fórmula para cálculo da média de atraso no relatório de Etiqueta de Endereço no módulo de Clientes.
    • Criado campo na pesquisa da tela de saídas para mostrar o CCF dos cupons fiscais.
    • Removido filtro de localização dos relatórios: Relatório de Produtos Faltantes, Tabela de Preço por Rota, Ficha KARDEX Detalhada, Tabela de Preços por Marcas, Produtos X Similares, Produtos Compostos e Relatório de Produtos com CEST.
    • Alterado o filtro do relatório de Comissão por Serviços Prestados. O filtro de data de recebimento foi trocado por data de encerramento, uma vez que o relatório não é gerado apenas com base nos serviços recebidos
    • Ajustados os procedimentos do DJPDV para comunicar com Eagle Gestão.
    • Implementada a melhoria na geração de relatórios Fiscais e Contabéis.
    • Alterado procedimento de geração do Sintegra e Sped para que busque os dados de acordo com a data de entrada e no caso de saídas considere a data de emissão.
    • Tratada a duplicação de itens nos relatórios de produtos quando o produto possui mais de uma localização cadastrada.
    • Tratada a duplicação de registros no Controle Analítico de Clientes quando o retorno de boletos é processado mais de uma vez.

v2017.005.3

01/12/2017

    • Criado o Relatório de Idade de Clientes no módulo de Clientes. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado Relatório de Titular X Dependentes no módulo de Clientes. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado o Relatório de Emissão do Último Boleto no módulo de Contas a Receber. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado o Relatório de Previsão de Recebimento no módulo de Contas a Receber.
    • Alterado o Relatório de Retorno de Boletos, foi adicionada uma coluna para mostrar o número do documento e a parcela correspondente.
    • Refatoração do procedimento de gerar orçamento ao finalizar uma O.S. para gravar os dados do cabeçalho da cobrança.
    • Refatoração do procedimento de rateio de juros, multas, acréscimos e descontos na tela de recebimento de contas.
    • Alterado o carregamento dos campos da aba veículo no cadastro de produtos.
    • Corrigida a exibição do total do Relatório de Contas a Receber detalhado.
    • Refatoração da tela de orçamentos para o uso de operações sem cobrança.
    • Corrigida a geração do registro 150 do Sped Fiscal.
    • Padronização da instalação do Eagle Mercearia e Eagle Emissor.

v2017.005.2

20/11/2017

    • Alterado a geração do Sped Contribuições para gerar o registro 0500 e seus dependentes. Foi feita a alteração do cadastro de Plano de Contas, foram criados os campos: Nível, Natureza da Conta, Tipo de Conta, Código Contabilidade, Código Referenciado, CNPJ Estabelecimento. Para utilizar o registro é necessário consultar a contabilidade.
    • Alterado o relatório de Plano de contas para filtrar os vinculados a operações.
    • Alterado o endereço de consulta a NF-e na importação de documentos. Endereço alterado para http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
    • Refatoração do procedimento de consulta de NF-e pela tela de saída resolvendo a validação de chave de acesso não encontrada.
    • Alterada a exclusão de NF-e ou CT-e quando vinculado a um MDF-e. Não poderá excluir NF-e e CT-e quando estiver vinculado a um MDF-e.
    • Alterado o procedimento de baixa de conta com parcial com desconto. O sistema não irá mais permitir que o cliente selecione contas que não serão recebidas.
    • Alterado o procedimento de compensação de cheque para salvar o histórico digitado.

v2017.005.1

30/10/2017

    • Alterado os ambientes do MDF-e e CT-e para a versão 3.00 caso ainda não tenha sido alterado.
    • Alterada a mensagem quando estiver gaveta configurada, mas a gaveta não estiver disponível.
    • Alterada a emissão de MDF-e para inserir o tipo do transportador na tela de lançamento do MDF-e.
    • Removido o campo data de entrega da tela de lançamento do CT-e 3.00 atendendo ao manual do contribuinte 3.00.
    • Alterado o CT-e para emissão de CT-e globalizado atendendo a legislação do CT-e 3.00.
    • Alterada a emissão do MDF-e, implementada a emissão de MDF-e para CT-e's globalizados. Atendendo a nota técnica 2017-003-1.
    • Alterado o MDF-e a aba STATUS foi transformada em MODAL e se tornou a primeira aba de MDF-e. Na aba foram inseridas as opções TIPO EMITENTE e TIPO TRANSPORTADOR, sendo o primeiro de preenchimento obrigatório e carregará com o valor padrão do cadastro de empresa. Já o segundo, por não ser obrigatório, virá vazio, cabendo ao usuário preenchê-lo, quando for o caso.
    • Criada a aba CONTRATANTES no MDF-e para inserção dos múltiplos contratantes do serviço de transporte.
    • Alterado o cadastro de VEÍCULOS, foi criada a aba OUTRAS INFORMAÇÕES com opção para informar se veículo faz parte do projeto CANAL VERDE.
    • Alterado tamanho do campo GRUPO_NOME na FV_EXPORTA_GRUPOS, os tamanhos estavam diferentes o que causava falhas quando o grupo possui nome muito grande.

v2017.005

20/10/2017

    • Implementado geração do registro 1600 no Sped Fiscal.
    • Criado a opção para imprimir etiquetas de vendas pela tela de faturamento e relatórios de orçamentos.
    • Inserido o modelo de etiquetas adesivas de 65 etiquetas por folhas no módulo estoque opção etiquetas.
    • Criado o relatório de crédito em contas correntes agrupados por conta corrente e plano de contas.
    • Criado o relatório de inutilização de numeração de documentos fiscais.
    • Criado o relatório de contas pagas por centro de custos.
    • Alterado o relatório de contas a receber por clientes e de recebimento por cliente para exibir os dados do cadastro de pessoas.
    • Inserido no relatório de vendas por clientes o total de clientes presente no relatório.
    • Removido o campo para selecionar produtos da tela de impressão de etiquetas, o campo era desnecessário uma vez que os itens são selecionados no grid.
    • Alterado o título do relatório de contas a pagar Relatório de Lançamentos de Débito por Plano de Contas e Relatório de Lançamentos de Débito por Contas Correntes.

v2017.004.6

05/10/2017

    • Alteração do MDF-e para o registro do seguro da carga seguindo obrigatoriedade da SEFAZ.
    • Alterada a aba modal para informar o tomador (contratante) do transporte.

v2017.004.5

07/09/2017

    • Alterada a tela de geração de boletos por contrato para permitir a seleção de vários itens e alteração dos valores de serviços.
    • Corrigida a função vincular vendedor no itens na tela de orçamentos.

v2017.004.4

23/08/2017

    • Inserida no sistema a função para sincronizar meios de pagamentos bloqueados no cadastro de pessoas. No recurso de sincronização matriz e filial não sincronizava os dados de pessoas referente a bloqueio de meio de pagamento para venda.
    • Corrigido o comportamento do sistema alterar orçamento quando opção perguntar se quer faturar está ativa.
    • Alterado a pesquisa Contas correntes não aparecem na aba Dados de Depósito no cadastro de cheques quando o código do banco do cheque é o mesmo da conta corrente.
    • Alterado o relatório de dados de admissão de funcionário, acrescentados os campos no Report.
    • Corrigido a tela do lançamento de CT-e. Sistema inseria total de NF-e quando MDF-e continha CT-e.

v2017.004.3

02/08/2017

    • Alterada a tela de pesquisa de serviços na Ordem de Serviços para ser ajustável os campos.
    • Alterado a busca de contas correntes na aba Dados de Depósito no cadastro de cheques para buscar as contas quando o código do banco do cheque é o mesmo da conta corrente.
    • Alterado o cálculo do valor de FCP sendo calculado na saída para ser igual ao valor da base de ICMS.
    • Alterado o processo de cadastro de produtos por XML, o sistema vinculava itens quando ao cadastrar produtos já existe referência cadastrada.

v2017.004.2

01/07/2017

    • Tratada a inserção de dados no orçamento para não sair da ordem em que os itens foram digitados.
    • Alterado o DRE financeiro para mostrar os dados de lançamentos em contas correntes. Esses dados não aparecem no fluxo de caixa por não conter meio de pagamento, centro custo e cliente o que descaracteriza como fluxo de caixa.
    • Alterado a sincronização para não sincronizar número do documento, já que duas empresas tem sequência de documentos diferentes.
    • Atualizada a tabela do IBPT para a 17.2ª, lembrando que a tabela pode ser atualizada a qualquer momento de dentro do Eagle gestão.
    • Criado o procedimento para gerar o registro E250 no Sped Fiscal.
    • Tratado a tela de recebimento e pagamento exceção no recebimento ou pagamento de contas.
    • Alterada a geração do Sped Contribuições para buscar os dados da saída e da entrada e não mais da operação. Essa mudança requer que CT-e's lançados na entrada e na saída tenham detalhamento do item.
    • Alterado os relatórios de vendas para buscar as informações do financeiro da tabela de saídas. Esse procedimento permite que seja usado o filtro de meio de pagamento mesmo que a conta seja renegociada ou excluída.
    • Modificado a geração Registro C101 para documentos cancelados na geração do Sped Fiscal não enviar FCP.
    • Fatorado o Relatório financeiro 004 para mostrar contas e vendas quando os valores forem iguais.
    • Alterado fator de conversão para aceitar na última casa valor diferente de 1.
    • Validada a mensagem de documento duplicado na importação de saída.
    • Alterado o procedimento para mesclar orçamento mostrando para o usuário a mensagem correta quando orçamentos diferentes forem selecionados.
    • Alterado a geração do registro 75 para não enviar detalhamento de itens quando for notas de serviços, já que serviço não aparece no Sintegra.
    • Fatorado a venda rápida para corrigir as mensagens de restrição quando acontece concorrência de banco de dados. Com isso sempre que o usuário for impedido de fazer algum procedimento o sistema irá informar o que deve ser feito depois.
    • Corrigida a restrição que permitia após alterar a quantidade do item na venda não poder vender pelo código do produto no venda rápida.

v2017.004.1

26/06/2017

    • Melhorado o procedimento de instalação do sistema para evitar erros de permissão ao instalar.
    • Alterado o nome de campos na aba transporte na tela de entradas, saídas e orçamentos. Campo Numero de volumes foi transformado em Numeração conforme nota técnica da NFe.
    • Criada a validação do CEP no cadastro da empresa e Contator.
    • Criado os campos Plano de Contas, Centro de Custo e Conta Corrente na tela de saídas e Orçamento para usar na Aba de cobrança e nos relatórios de vendas.
    • Alterado procedimento de gravação dos itens nas telas de vendas para evitar erros na gravação dos dados.
    • Alterado o procedimento de busca dos planos de contas no lançamento do CIAP.
    • Alterado o valor da alíquota do FCP para o Rio de Janeiro para 2%, essas alíquotas podem ser mudadas caso o usuário verifique que no estado a alíquota é diferente.

v2017.004

17/06/2017

    • Criado relatório de apuração de PIS COFINS.
    • Criado a função para duplicar Ordem de Serviços.
    • Adicionado o código do grupo e subgrupo no relatório de produtos para contagem.
    • Alterado o foco paro o campo data da transferência ao clicar em novo em transferência de contas correntes.
    • Melhorado o processo de instalação do sistema informando as permissões ao instalar o sistema.
    • Alterado o domínio senha para permitir inserir 30 caracteres na senha do usuário.
    • Ao finalizar a ordem de serviços o sistema deve guardar o histórico de quem finalizou o atendimento.
    • Inserido o filtro de alíquota e produto nos relatórios fiscais 07 e 08.
    • Criado a validação para ao marcar operação como pré-venda o sistema não deve deixar ficar sem cobrança evitando erros na instalação do PDV.
    • Alterado o tamanho do campo histórico do relatório Movimento diário de caixa detalhado exiba mais que 50 caracteres.
    • Permitir selecionar a tabela de preço com ENTER nas telas de busca preço, venda rápida e orçamento.
    • Alterado a venda rápida para aceitar Quantidade * Código.
    • Alterado a tabela de preço de código 1 para permitir alteração, caso o cliente não use tabela de preço deve ser bloqueado no perfil essa alteração.
    • Quando no cadastro existe algum espaço no início ou final de cadastro o SPED fiscal deve desconsiderar os espaços.
    • Alterado a sincronização de Matriz e Filial para sincronizar cadastro de produtos CEST e código de balança.
    • Tratado o cadastro de novas operações.
    • Alterado a telas de Estorno de Contas a pagar/receber, pois carregava os dados das contas a receber/pagar e correto é recebimento/pagamento.
    • Navegação da tela do orçamento foi padronizada.
    • Correção do relatório DRE que estava apresentando erro de Overflow.
    • Corrigido o campo valor total de boletos baixados no relatório de processamento de retornos.
    • Alterado o procedimento de geração do CT-e e Sintegra evitando erro ao gerar quando existir CT-e pendente.
    • Tratada a mensagem de sincronização quando estoque do banco de destino está negativo.

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