Changelog

Manuais | | Releases Changelog Página atualizada: 3 dias atrás | 29 mins

Legenda

    • Novo recurso implementado
    • Melhoria de recurso existente
    • Erro que foi encontrado e corrigido

v2018.004.2

21/09/2018

    • Incluída configuração para que o usuário possa definir se os dados referentes a data de emissão, valor e destinatário devem aparecer no recibo de NF-e.
    • Implementado novo mecanismo de controle de instância única para os aplicativos do Eagle Gestão.
    • Alterado o Relatório de Retorno de Boletos.
    • Tratada a inserção de acréscimos em orçamentos e saídas com o valor total zerado.
    • Aplicado o destaque na cor azul para produtos com vendedor vinculado na tela de orçamentos.
    • Modificado o rateio de desconto na tela de orçamentos, saídas e entradas.
    • Refatorado o envio de parcelas para a NF-e.
    • Alterada tela de pesquisa para manter o conteúdo selecionado quando houver histórico de pesquisa.
    • Removida limitação de quantidade de caracteres nas telas de pesquisa de produtos.
    • Corrigido cálculo de valor de parcela em NF-e para produtor rural que possuam destaque de FUNRURAL.
    • Refatorado o processamento de retorno de boletos.
    • Corrigida a importação de cupons emitidos pelo DJPDV.
    • Alterada a importação de NF-e para totalizar os dados de FCP ST nos itens e total da nota.
    • Corrigida a exibição do detalhamento de serviços na tela de entradas.
    • Refatorada a busca de produtos por referência.
    • Corrigida a consulta de vale crédito pelo cadastro de clientes.
    • Reconfigurada a impressão de recibo de contas a receber para exibir a caixa de diálogo.
    • Corrigida a sincronização de pessoas incluindo o campo de tipo de consumidor.
    • Alterado o carregamento de documentos para referencioamento em NF-e.

v2018.004.1

16/08/2018

    • Alterada a configuração padrão dos documentos fiscais eletrônicos (CT-e e MDF-e) pela indicada pelo Setor de Suporte.
    • Alterado o carregamento de titulares ao cadastrar um dependente.
    • Implementada a regra para converter CST 60 em CST 00 em operações interestaduais.
    • Incluído no detalhamento de itens nas telas de entradas/saídas o código e nome dos produtos/serviços.
    • Alterada as configurações do Monitor FalconFV para que a opção Autenticar terminal no WebService venha habilitada.
    • Padronizado o comportamento em relação ao meio de pagamento da venda rápida e do orçamento ao trocar cliente.
    • Implementada a pesquisa avançada em todas as telas de pesquisa de produtos.
    • Implementado o processo para inativar dependentes automaticamente ao inativar o titular.
    • Alterado o novo método de pesquisa para permitir a navegação com as setas direcionais para a esquerda e direita.
    • Alterado o novo método de pesquisa para permitir a seleção com a tecla ENTER do primeiro item da lista.
    • Alterado o cadastro de operações para corrigir a informação do indicador da natureza do frete contratado ao gerar o Sped.
    • Alterada a validação referente a solicitação da chave de acesso em documentos fiscais.
    • Corrigida a sincronização de pedidos do FalconFV.
    • Alterada as configurações de campos livres.
    • Corrigido o carregamento dos meios de pagamentos bloqueados nas telas de vendas.
    • Corrigida a violação de memória apresentada ao gerar orçamentos a partir de uma Ordem de Serviço.
    • Corrigida a geração do relatório de Retorno de Boletos por Carteira de Cobrança.
    • Corrigido o envio do campo RNTRC para o MDF-e.
    • Corrigido o envio de dados do Vale Pedágio para o MDF-e.
    • Corrigida a gravação de dados digitados pelo usuário nas telas de pesquisas.
    • Corrigida a baixa de contas com cheques vinculados.
    • Corrigida a compensação de cheques com contas vinculadas.
    • Tratado os caracteres corrompidos nas telas de cadastro e de pesquisa.
    • Alterado o processo de mesclar orçamento.
    • Corrigida a gravação da quantidade total de parcelas para vendas feitas na tela de venda rápida.
    • Corrigida a gravação de itens ao duplicar uma Ordem de Serviço.
    • Resolvida a violação de memória apresentada ao alterar um NF-e de entrada.
    • Acrescentados novos códigos referentes a NF-e e CT-e denegados.
    • Corrigido o carregamento de itens na aba de produtos da tela de Ordem de Serviço.

v2018.004

20/07/2018

    • Implementado o cálculo do FUNRURAL.
    • Criado Módulo de Configurações do Eagle Gestão.
    • Criado o controle de dependentes.
    • Criada aba histórico no cadastro de cheques.
    • Criado o Relatório de Produtos não Vendidos por Entrada.
    • Criado Relatório de Histórico de Cheques.
    • Criado Relatório de Dependentes por Titular.
    • Criado o Relatório de Documentos Fiscais sem Chave de Acesso.
    • Criada configuração para solicitar chave de acesso de documentos fiscais eletrônicos.
    • Incluída aba para informar os dados de ICMS ST Retido nas telas de detalhamento de produtos.
    • Implementada melhorias na pesquisa de produtos nas telas de vendas.
    • Desvinculada a pesquisa por referência nas telas de vendas da configuração Mostrar referência principal dos produtos no DANFE.
    • Alterada a mensagem de validação de pré-venda com produtos sem estoque.
    • Alterada restrição para tratar gravação de orçamentos com dados iguais.
    • Alterada a cor de itens selecionados nas telas de vendas, entradas e saídas.
    • Alterada a cor de itens selecionados nas telas de pesquisas.
    • Removida a mensagem de validação de inscrição estadual para pessoas físicas.
    • Fixada a exibição dos relatórios em 100%.
    • Criada as opções Desconciliar Movimentos e Desconciliar Datas na tela de Conciliação Bancária.
    • Incluída a opção Lançamento de Contas Correntes no menu da tela de Conciliação Bancária.
    • Incluída a opção Transferência entre Contas Correntes no menu da tela de Conciliação Bancária.
    • Alterada a tela de Inutilização para permitir a digitação de série com 3 dígitos.
    • Alterado o processo de renegociação de contas a pagar e a receber.
    • Alterado o relatório de renegociação de contas a pagar e a receber.
    • Incluída a geração de carnê e promissórias ao faturar orçamento pela tela de Faturamento.
    • Implementada a gravação da ordem e tamanho dos campos do grid da tela de importação.
    • Modificada a versão do layout do Sped Contribuições para 4.
    • Alterado o filtro de usuário para combo nos relatórios de contas pagas e recebidas.
    • Removido o envio de itens de transporte para o registro 75 do Sintegra.
    • Removida a geração de chave de acesso ao gerar Sped.
    • Incluído o envio de números inutilizados para o Sintegra.
    • Corrigida a geração do Sintegra para empresas do Simples Nacional.
    • Incluído o valor de IPI ao lançar orçamento com produtos que contém o imposto.
    • Refatorado o cálculo de imposto na tela de orçamentos.
    • Corrigido a leitura de códigos de balança de produtos vendidos na unidade.
    • Corrigida a ordenação dos itens na tela de orçamento quando a configuração Ordenar itens do orçamento por código do produto está marcada.
    • Alterado cadastro de operação para não usar dados da última operação cadastrada em uma nova operação.
    • Corrigido o cadastro de pessoas do exterior.
    • Alterado o valor de alíquota padrão de ICMS para 0%.
    • Corrigida a marcação de referência como principal para itens cadastrados automaticamente ao importar um XML.
    • Corrigida a alteração de NF-e importadas por XML com informações adicionais nos itens.
    • Corrigida a inclusão de um novo produto em uma entrada ou saída pela tela de detalhamento de produtos.
    • Corrigido o valor do desconto máximo ao cadastrar produtos automaticamente durante a importação de XML.
    • Corrigida a função Adicionar Tributação das UFs Faltantes no Cadastro de Produtos.
    • Removido os dados de documentos anteriores ao gerar um novo CT-e.
    • Corrigida a sobreposição da alíquota nas telas de detalhamento de produtos.
    • Alterada a gravação do usuário ao fazer recebimento e pagamento de contas.
    • Removido arredondamento do total da carga no MDF-e.
    • Alterada a sincronização para atualizar as localizações vinculadas aos produtos.

v2018.003.5

22/06/2018

    • Incluída aba de documentos anteriores no módulo de CT-e para ser possível a emissão de CT-e de subcontratação.
    • Incluída a aba Lote no detalhamento de produtos das telas de entradas e saídas.
    • Incluído Relatório de Entradas de Produtos com Lote.
    • Incluído Relatório de Saídas de Produtos com Lote.
    • Alterada a geração do arquivo de itens para balança para tratar produtos vendidos na unidade.
    • Incluído o CNPJ/CPF do contador no XML da NF-e.
    • Corrigida a tabela de relatórios padrão do sistema.
    • Tratada a conversão de dados na tela de lançamento de operações com cartão.
    • Corrigida a violação de memória apresentada ao duplicar ou cancelar uma Ordem de Serviço.
    • Corrigida a gravação dos dados de Desconto, Frete, Seguro, Outras e Total Líquido quando a operação não calcula imposto.
    • Refatorado o cálculo de multa, juros, acréscimos e descontos no recebimento parcial.
    • Refatorado o rateio de desconto na tela de saídas.
    • Corrigida a exibição de quantidade e custo na aba Componentes no Cadastro de Produtos.
    • Tratada a importação de NF-e com XML que possuem dados de escala relevante.
    • Padronizado o procedimento de geração de NF-e Complementar.
    • Corrigido o referenciamentos de documentos fiscais.

v2018.003.4

30/05/2018

    • Alterada regra para desabilitar cobrança em operação de devolução ou ajuste.
    • Incluído o campo tipo de pagamento no cadastro do meio de pagamento.
    • Excluído do tipo fiscal Duplicata Mercantil.
    • Atualizada a tabela de País.
    • Alteradas as regras de aplicação do FCP e FCPST.
    • Corrigida a violação de memória apresentada ao finalizar uma Ordem de Serviço.
    • Resolvida situação que retornava mensagem de saldo igual a zero ao baixar contas vinculadas a cheque.
    • Corrigida a geração do Sped Fiscal com inventário.
    • Alterada as telas de entradas e saídas para aceitarem quantidade fracionada.
    • Corrigida a exibição do grid de componentes.

v2018.003.3

25/04/2018

    • Atualizado o Tipo Fiscal no Cadastro de Meios de Pagamento para inclusão da opção 15 - Boleto Bancário.

v2018.003.2

19/04/2018

    • Desbloqueados os campos das abas Totais e Produtos para NF-e Complementar.

v2018.003.1

12/04/2018

    • Modificada a forma de cobrança de juros no boleto bancário.
    • Incluído hint (descrição) nos campos da aba totais e do detalhamento de itens nas telas de entradas e saídas.
    • Modificada a importação de cupons do DJPDV para incluir a hora de saída.
    • Excluído o cálculo do DIFAL nas NF-es de saídas para vendas a consumidor normal.

v2018.003

20/03/2018

    • Criada na tela de recebimento de contas a função para mostrar todos os orçamentos vinculados a contas a receber.
    • Criada configuração para permitir cadastro de Grupo e Subgrupo com nomes iguais.
    • Criado o Relatório de Clientes que não Compraram por Período.
    • Criado o Relatório de Controle Resumido de Clientes.
    • Alterada a legenda de cores nas telas de pesquisa de produtos.
    • Incluído campo de data de demissão no cadastro de funcionários.
    • Incluído o NCM 000.00.00 - Mercadoria ou Outra Operação Não Classificada Segundo a Tabela da NCM.
    • Atualizada a tabela de NCM com base na tabela disponível no site do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços).
    • Tratada a mensagem de falha ao enviar e-mail.
    • Alterada a forma de classificação de produtos. Os produtos agora possuem um Tipo Comercial e um Tipo Fiscal.
    • Inserida a validação na tela de saídas para o calcular a primeira parcela e o intervalo entre parcelas conforme configurado no meio de pagamento.
    • Incluído os campos PERC. DEVOL. (Percentual do Produto Devolvido) e VLR IPI DEVOL. (Valor do IPI Devolvido) para serem usados em NF-es de devolução quando houver devolução de IPI.
    • Alterado o relatório de Raking de Produtos (Curva ABC) para totalizar a classe de acordo com o agrupamento.
    • Alterado o relatório de Movimentação de Produtos por CST de PIS/Cofins para incluir os dados do módulo de CT-e.
    • Incluído filtro de plano de contas nos relatórios: Controle Analítico de Clientes, Controle Sintético de Clientes, Controle Analítico de Clientes Resumido.
    • Corrigido o comportamento das funções Imprimir Orçamento e Reimprimir Orçamento da tela de Venda Rápida, padronizando-as com o que acontece na tela de Orçamentos.
    • Corrigido arredondamento gerado ao faturar orçamento.

v2018.002.1

19/03/2018

    • Criada configuração para permitir cadastrar componentes e fazer composição e decomposição com quantidade e custo zerados.
    • Alterado relatório de Tributação de Produtos por Estado (ICMS/IPI) para buscar as informações de FCP do cadastro de produtos.
    • Implementada a sincronização do Cadastro de Fabricantes.
    • Incluída a opção de marcar um fornecedor como fabricante.
    • Implementada a sincronização de FCP (Fundo de Combate a Pobreza).
    • Corrigido o agrupamento do Relatório de Apuração de PIS/Cofins para não repetir o tipo de movimentação.
    • Corrigido o carregamento da referência na aba de componentes no cadastro de produtos.

v2018.002

05/03/2018

    • Criada opções para a configuração do certificado digital.
    • Incluída a opção de referenciar nota fiscal modelo 02, possibilitando referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados da NF-e.
    • Criada o Cadastro de Fabricantes e campo para informá-lo no cadastro de produtos.
    • Criado o relatório de Controle de Vale-crédito.
    • Implementado as regras para venda de produtos produzidos em escala não relevante.
    • Criado Relatórios de Fabricantes.
    • Criado relatório mensal de vendas por produto, com opções de ordenação por código, produto, quantidade, venda bruta, venda líquida e lucro.
    • Criado Relatório de Comissão por Meio de Pagamento.
    • Criado Relatório de Comissão por Recebimento por Meio de Pagamento.
    • Alterado o cadastro do meio de pagamento e a geração da cobrança de uma NF-e.
    • Padronização da tela de Decomposição conforme a tela de Composição.
    • Alterada a precisão do campo quantidade para 5 casas decimais nas telas de entradas, saídas, orçamentos, composição e decomposição.
    • Atualizado o cadastro de CFOP incluindo os novos CFOP's disponibilizados pela SEFAZ.
    • Implementada a comunicação com servidor para emissão da NF-e no ambiente 4.00
    • Atualizada as opções de indicador de presença do consumidor incluindo a opção 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento.
    • Atualizada as modalidades de frete da NF-e.
    • Criado campo para informar o código da Anvisa no cadastro de produtos.
    • Criada configuração para determinar a informação do Grupo Veículos de Transporte e Reboque na NF-e.
    • Padronizada a opção de detalhamento de transportes nas telas de entradas, saídas, orçamentos e faturamento.
    • Incluída a validação para não permitir informar o Grupo Informações de Pagamento nas notas de Ajuste e Devolução.
    • Incluída a validação para obrigar o preenchimento do Grupo Duplicata quando informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento da NF-e.
    • Alterado o tamanho e disposição dos campos das telas de entradas e saídas.
    • Criada configuração para definir se os dados de fornecedores devem ser atualizados ao importar o XML.
    • Alterada mensagem mostrada quando não existem dados para exibir em um relatório.
    • Criado campo para a informação do FCP no cadastro de produtos.
    • Incluída a aba de Derivados de Petróleo, no Cadastro de Produtos, para que possam ser informados os dados referentes a ANP.
    • Tratamento da mensagem retornada quando não existem dados para serem exibidos nos relatórios.
    • Corrigido o cálculo de DIFAL na tela de orçamentos.

v2018.001.1

26/01/2018

    • Incluída a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Natureza da Conta e Tipo de conta no Cadastro de Plano de Contas.
    • Alterada a nomenclatura do campo referente a classificação da conta como: Contas Fixas, Contas Variáveis ou Investimentos para Categoria da Conta, na tela de Cadastro de Plano de Contas.
    • Alterada a pesquisa de produtos na tela de entrada para listar o preço de custo.
    • Implementado o envio de Redução Z zerada para o Sintegra.
    • Corrigida a geração da etiqueta de gôndola da impressora Zebra modelo ZPLII.
    • Corrigido o rateio de multa, juros, acréscimos e descontos no recebimento e pagamento parcial.
    • Corrigido o envio de base de cálculo de CT-es para o Sped Contribuições.
    • Corrigido envio do CST de PIS/Cofins para o Sped Contribuições.
    • Corrigido o uso de operações sem cobrança na tela de orçamentos.

v2018.001

19/01/2018

    • Criado o relatório Operações com Cartão de Crédito, que mostra os dados do Registro 1600 do Sped Fiscal.
    • Incluído aplicativo MultiDB na pasta de instalação do Eagle Gestão.
    • Criado relatórios de Tributação de Produtos (ICMS/IPI) e Tributação de Produtos (PIS/COFINS).
    • Incluído relatório detalhado de contas pagas.
    • Criado aplicativo para executar scripts.
    • Criado campo Inativo no cadastro de Famílias.
    • Inserida a tabela da ANP no sistema na aba de Tributação --> Geral no Cadastro de Produtos.
    • Padronizada a tela de tributação por UF com a aba de Tributação --> ICMS do Cadastro de Produtos.
    • Atualizada a tabela do IBTT para 18.1a.
    • Atualizado os modelos de documentos conforme a Tabela de Documentos Fiscais do ICMS.
    • Padronizado o tamanho dos campos de detalhamento de transporte nas telas de Orçamentos, Faturamento, Entradas e Saídas.
    • Padronizada a formatação dos campos nos relatórios de Serviços.
    • Padronizado os filtros dos relatórios de Entradas e Saídas.
    • Incluído filtro de CEST no relatório de Código Especificardo da Substituição Tributária.
    • Alterada a descrição dos campos referentes ao Validador Sped Fiscal e Sped Sped PIS/COFINS no LocalConf.
    • Feito o tratamento da mensagem de restrição de cadastro de usuários com o mesmo nome.
    • Inserida mensagem de confirmação durante a tentativa de criar um banco de dados já existente com o aplicaitvo MultiDB.
    • Incluído os campos documento fiscal, modelo e série nos relatórios de Contas Pagas por Fornecedor e Contas Recebidas por Clientes.
    • Alterado o relatório de Romaneio de Carga para totalizar o valor dos itens.
    • Corrigida a grafia da palavra CONSUMO no cadastro de operações.
    • Inserida quantidade máxima de 18 caracteres para o campo RG no cadastro de pessoas.
    • Bloqueada a seleção de tipo de clientes inativos.
    • Corrigida a inserção de itens na tela de Tributação por UF.
    • Corrigida a totalização de clientes no Relatório de Clientes para Contato.
    • Alterada a impressão de promissória para que seja considerado o saldo devedor do cliente.
    • Corrigida a funcionalidade de teste de conexão com o LocalConf.
    • Melhorado o processamento para o cadastro de Tributação por UF.
    • Implementada a importação de valores de desoneração de ICMS.
    • Incluído valores de desoneração de ICMS na geração do SPED Fiscal.
    • Implementada a sincronização de localização.
    • Corrigida a exibição de logo personalizado nos relatórios acessado através dos menus e que contém mais de uma página.
    • Corrigida a duplicação de dados nos reltórios de clientes quando existe mais de um tipo de cliente vinculado ao mesmo cliente.
    • Incluída Redução Z zerada na geração do Sintegra.

v2017.007.2

08/01/2018

    • Alterado o Relatório de Produtos com CEST para que liste todos os produtos com CEST cadastrado.
    • Implementado a geração de boletos para o Banco Santander.
    • Alterado o layout do Sped Fiscal para 12.
    • Alterado geração dos registros D100 e D101 do Sped Fiscal.
    • Corrigida a importação de XML's que possuem dados de veículos novos.
    • Corrigido processo de cadastro de produtos ao importar XML.
    • Modificado registro 1600 para bloquear o lançamento de valores negativos.
    • Corrigido o carregamento dos Planos de Contas cadastrados.
    • Corrigir o carregamento da tabela de preço durante a navegação entre orçamentos.

v2017.007.1

22/12/2017

    • Implementada a restrição de instalação do Eagle Gestão em sistemas operacionais inferiores ao Windows 7.
    • Alterado o processo de geração do Sped Fiscal e Contribuições para inclusão de CT-e OS (modelo 67) para documentos de entrada.
    • Incluída opção para que o usuário possa nomear os arquivos de remessa no Gerenciador de Boletos.
    • Alterado o processo de consulta de NF-e para evitar a inserção de campos incorretos em notas fiscais.
    • Refatoração da aba Seguros no MDF-e para obrigar informar os dados do seguro quando tipo de emitente do MDF-e for TRANSPORTAORA ou TRANSPORTADORA DE CT-E GLOBALIZADO.
    • Incluída a validação para solicitar o remetente e o destinatário quando o tipo de serviço do CT-e for diferente de Redespacho Intermediário.
    • Removido os antigos menus de geração do Sped Fiscal e Sped PIS/COFINS.
    • Padronizado o tamanho dos campos para a geração do Sintegra.
    • Refatorado o procedimento de cadastro de fornecedores e clientes ao importar XML, para informar corretamente os dados da aba Fiscal.
    • Alterada a validação de desconto máximo na tela de Orçamentos, para verificar se o desconto inserido no orçamento é maior que o definido no cadastro do meio de pagamento. A validação passou a ser feita por meio de pagamento.
    • Refatoração do gerenciador de MDF-e para que as opções: Consultar na SEFAZ, Exportar XML, Imprimir DAMDFe e Imprimir DAMDFe, fiquem ativas quando o MDF-e possuir documentos zerados.
    • Corrigido o processo de cadastro de produtos que possuem referências já cadastradas ao importar XML.
    • Corrigido comportamento na tela de vendas rápida ao inserir código de balança.
    • Corrigida a geração do Sped Fiscal para o Perfil A, incluindo os registros C460 e C470.

v2017.007

11/12/2017

    • Criado o Livro de Inventário de PIS/COFINS.
    • Criado no módulo de Serviços o relatório de Comissão de Serviços por Recebimento.
    • Alterada fórmula para cálculo da média de atraso no relatório de Etiqueta de Endereço no módulo de Clientes.
    • Criado campo na pesquisa da tela de saídas para mostrar o CCF dos cupons fiscais.
    • Removido filtro de localização dos relatórios: Relatório de Produtos Faltantes, Tabela de Preço por Rota, Ficha KARDEX Detalhada, Tabela de Preços por Marcas, Produtos X Similares, Produtos Compostos e Relatório de Produtos com CEST.
    • Alterado o filtro do relatório de Comissão por Serviços Prestados. O filtro de data de recebimento foi trocado por data de encerramento, uma vez que o relatório não é gerado apenas com base nos serviços recebidos
    • Ajustados os procedimentos do DJPDV para comunicar com Eagle Gestão.
    • Implementada a melhoria na geração de relatórios Fiscais e Contabéis.
    • Alterado procedimento de geração do Sintegra e Sped para que busque os dados de acordo com a data de entrada e no caso de saídas considere a data de emissão.
    • Tratada a duplicação de itens nos relatórios de produtos quando o produto possui mais de uma localização cadastrada.
    • Tratada a duplicação de registros no Controle Analítico de Clientes quando o retorno de boletos é processado mais de uma vez.

v2017.005.3

01/12/2017

    • Criado o Relatório de Idade de Clientes no módulo de Clientes. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado Relatório de Titular X Dependentes no módulo de Clientes. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado o Relatório de Emissão do Último Boleto no módulo de Contas a Receber. Por padrão está inativo, deve ser habilitado no cadastro de empresa caso haja necessidade.
    • Criado o Relatório de Previsão de Recebimento no módulo de Contas a Receber.
    • Alterado o Relatório de Retorno de Boletos, foi adicionada uma coluna para mostrar o número do documento e a parcela correspondente.
    • Refatoração do procedimento de gerar orçamento ao finalizar uma O.S. para gravar os dados do cabeçalho da cobrança.
    • Refatoração do procedimento de rateio de juros, multas, acréscimos e descontos na tela de recebimento de contas.
    • Alterado o carregamento dos campos da aba veículo no cadastro de produtos.
    • Corrigida a exibição do total do Relatório de Contas a Receber detalhado.
    • Refatoração da tela de orçamentos para o uso de operações sem cobrança.
    • Corrigida a geração do registro 150 do Sped Fiscal.
    • Padronização da instalação do Eagle Mercearia e Eagle Emissor.

v2017.005.2

20/11/2017

    • Alterado a geração do Sped Contribuições para gerar o registro 0500 e seus dependentes. Foi feita a alteração do cadastro de Plano de Contas, foram criados os campos: Nível, Natureza da Conta, Tipo de Conta, Código Contabilidade, Código Referenciado, CNPJ Estabelecimento. Para utilizar o registro é necessário consultar a contabilidade.
    • Alterado o relatório de Plano de contas para filtrar os vinculados a operações.
    • Alterado o endereço de consulta a NF-e na importação de documentos. Endereço alterado para http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=
    • Refatoração do procedimento de consulta de NF-e pela tela de saída resolvendo a validação de chave de acesso não encontrada.
    • Alterada a exclusão de NF-e ou CT-e quando vinculado a um MDF-e. Não poderá excluir NF-e e CT-e quando estiver vinculado a um MDF-e.
    • Alterado o procedimento de baixa de conta com parcial com desconto. O sistema não irá mais permitir que o cliente selecione contas que não serão recebidas.
    • Alterado o procedimento de compensação de cheque para salvar o histórico digitado.

v2017.005.1

30/10/2017

    • Alterado os ambientes do MDF-e e CT-e para a versão 3.00 caso ainda não tenha sido alterado.
    • Alterada a mensagem quando estiver gaveta configurada, mas a gaveta não estiver disponível.
    • Alterada a emissão de MDF-e para inserir o tipo do transportador na tela de lançamento do MDF-e.
    • Removido o campo data de entrega da tela de lançamento do CT-e 3.00 atendendo ao manual do contribuinte 3.00.
    • Alterado o CT-e para emissão de CT-e globalizado atendendo a legislação do CT-e 3.00.
    • Alterada a emissão do MDF-e, implementada a emissão de MDF-e para CT-e's globalizados. Atendendo a nota técnica 2017-003-1.
    • Alterado o MDF-e a aba STATUS foi transformada em MODAL e se tornou a primeira aba de MDF-e. Na aba foram inseridas as opções TIPO EMITENTE e TIPO TRANSPORTADOR, sendo o primeiro de preenchimento obrigatório e carregará com o valor padrão do cadastro de empresa. Já o segundo, por não ser obrigatório, virá vazio, cabendo ao usuário preenchê-lo, quando for o caso.
    • Criada a aba CONTRATANTES no MDF-e para inserção dos múltiplos contratantes do serviço de transporte.
    • Alterado o cadastro de VEÍCULOS, foi criada a aba OUTRAS INFORMAÇÕES com opção para informar se veículo faz parte do projeto CANAL VERDE.
    • Alterado tamanho do campo GRUPO_NOME na FV_EXPORTA_GRUPOS, os tamanhos estavam diferentes o que causava falhas quando o grupo possui nome muito grande.

v2017.005

20/10/2017

    • Implementado geração do registro 1600 no Sped Fiscal.
    • Criado a opção para imprimir etiquetas de vendas pela tela de faturamento e relatórios de orçamentos.
    • Inserido o modelo de etiquetas adesivas de 65 etiquetas por folhas no módulo estoque opção etiquetas.
    • Criado o relatório de crédito em contas correntes agrupados por conta corrente e plano de contas.
    • Criado o relatório de inutilização de numeração de documentos fiscais.
    • Criado o relatório de contas pagas por centro de custos.
    • Alterado o relatório de contas a receber por clientes e de recebimento por cliente para exibir os dados do cadastro de pessoas.
    • Inserido no relatório de vendas por clientes o total de clientes presente no relatório.
    • Removido o campo para selecionar produtos da tela de impressão de etiquetas, o campo era desnecessário uma vez que os itens são selecionados no grid.
    • Alterado o título do relatório de contas a pagar Relatório de Lançamentos de Débito por Plano de Contas e Relatório de Lançamentos de Débito por Contas Correntes.

v2017.004.6

05/10/2017

    • Alteração do MDF-e para o registro do seguro da carga seguindo obrigatoriedade da SEFAZ.
    • Alterada a aba modal para informar o tomador (contratante) do transporte.

v2017.004.5

07/09/2017

    • Alterada a tela de geração de boletos por contrato para permitir a seleção de vários itens e alteração dos valores de serviços.
    • Corrigida a função vincular vendedor no itens na tela de orçamentos.

v2017.004.4

23/08/2017

    • Inserida no sistema a função para sincronizar meios de pagamentos bloqueados no cadastro de pessoas. No recurso de sincronização matriz e filial não sincronizava os dados de pessoas referente a bloqueio de meio de pagamento para venda.
    • Corrigido o comportamento do sistema alterar orçamento quando opção perguntar se quer faturar está ativa.
    • Alterado a pesquisa Contas correntes não aparecem na aba Dados de Depósito no cadastro de cheques quando o código do banco do cheque é o mesmo da conta corrente.
    • Alterado o relatório de dados de admissão de funcionário, acrescentados os campos no Report.
    • Corrigido a tela do lançamento de CT-e. Sistema inseria total de NF-e quando MDF-e continha CT-e.

v2017.004.3

02/08/2017

    • Alterada a tela de pesquisa de serviços na Ordem de Serviços para ser ajustável os campos.
    • Alterado a busca de contas correntes na aba Dados de Depósito no cadastro de cheques para buscar as contas quando o código do banco do cheque é o mesmo da conta corrente.
    • Alterado o cálculo do valor de FCP sendo calculado na saída para ser igual ao valor da base de ICMS.
    • Alterado o processo de cadastro de produtos por XML, o sistema vinculava itens quando ao cadastrar produtos já existe referência cadastrada.

v2017.004.2

01/07/2017

    • Tratada a inserção de dados no orçamento para não sair da ordem em que os itens foram digitados.
    • Alterado o DRE financeiro para mostrar os dados de lançamentos em contas correntes. Esses dados não aparecem no fluxo de caixa por não conter meio de pagamento, centro custo e cliente o que descaracteriza como fluxo de caixa.
    • Alterado a sincronização para não sincronizar número do documento, já que duas empresas tem sequência de documentos diferentes.
    • Atualizada a tabela do IBPT para a 17.2ª, lembrando que a tabela pode ser atualizada a qualquer momento de dentro do Eagle gestão.
    • Criado o procedimento para gerar o registro E250 no Sped Fiscal.
    • Tratado a tela de recebimento e pagamento exceção no recebimento ou pagamento de contas.
    • Alterada a geração do Sped Contribuições para buscar os dados da saída e da entrada e não mais da operação. Essa mudança requer que CT-e's lançados na entrada e na saída tenham detalhamento do item.
    • Alterado os relatórios de vendas para buscar as informações do financeiro da tabela de saídas. Esse procedimento permite que seja usado o filtro de meio de pagamento mesmo que a conta seja renegociada ou excluída.
    • Modificado a geração Registro C101 para documentos cancelados na geração do Sped Fiscal não enviar FCP.
    • Fatorado o Relatório financeiro 004 para mostrar contas e vendas quando os valores forem iguais.
    • Alterado fator de conversão para aceitar na última casa valor diferente de 1.
    • Validada a mensagem de documento duplicado na importação de saída.
    • Alterado o procedimento para mesclar orçamento mostrando para o usuário a mensagem correta quando orçamentos diferentes forem selecionados.
    • Alterado a geração do registro 75 para não enviar detalhamento de itens quando for notas de serviços, já que serviço não aparece no Sintegra.
    • Fatorado a venda rápida para corrigir as mensagens de restrição quando acontece concorrência de banco de dados. Com isso sempre que o usuário for impedido de fazer algum procedimento o sistema irá informar o que deve ser feito depois.
    • Corrigida a restrição que permitia após alterar a quantidade do item na venda não poder vender pelo código do produto no venda rápida.

v2017.004.1

26/06/2017

    • Melhorado o procedimento de instalação do sistema para evitar erros de permissão ao instalar.
    • Alterado o nome de campos na aba transporte na tela de entradas, saídas e orçamentos. Campo Numero de volumes foi transformado em Numeração conforme nota técnica da NFe.
    • Criada a validação do CEP no cadastro da empresa e Contator.
    • Criado os campos Plano de Contas, Centro de Custo e Conta Corrente na tela de saídas e Orçamento para usar na Aba de cobrança e nos relatórios de vendas.
    • Alterado procedimento de gravação dos itens nas telas de vendas para evitar erros na gravação dos dados.
    • Alterado o procedimento de busca dos planos de contas no lançamento do CIAP.
    • Alterado o valor da alíquota do FCP para o Rio de Janeiro para 2%, essas alíquotas podem ser mudadas caso o usuário verifique que no estado a alíquota é diferente.

v2017.004

17/06/2017

    • Criado relatório de apuração de PIS COFINS.
    • Criado a função para duplicar Ordem de Serviços.
    • Adicionado o código do grupo e subgrupo no relatório de produtos para contagem.
    • Alterado o foco paro o campo data da transferência ao clicar em novo em transferência de contas correntes.
    • Melhorado o processo de instalação do sistema informando as permissões ao instalar o sistema.
    • Alterado o domínio senha para permitir inserir 30 caracteres na senha do usuário.
    • Ao finalizar a ordem de serviços o sistema deve guardar o histórico de quem finalizou o atendimento.
    • Inserido o filtro de alíquota e produto nos relatórios fiscais 07 e 08.
    • Criado a validação para ao marcar operação como pré-venda o sistema não deve deixar ficar sem cobrança evitando erros na instalação do PDV.
    • Alterado o tamanho do campo histórico do relatório Movimento diário de caixa detalhado exiba mais que 50 caracteres.
    • Permitir selecionar a tabela de preço com ENTER nas telas de busca preço, venda rápida e orçamento.
    • Alterado a venda rápida para aceitar Quantidade * Código.
    • Alterado a tabela de preço de código 1 para permitir alteração, caso o cliente não use tabela de preço deve ser bloqueado no perfil essa alteração.
    • Quando no cadastro existe algum espaço no início ou final de cadastro o SPED fiscal deve desconsiderar os espaços.
    • Alterado a sincronização de Matriz e Filial para sincronizar cadastro de produtos CEST e código de balança.
    • Tratado o cadastro de novas operações.
    • Alterado a telas de Estorno de Contas a pagar/receber, pois carregava os dados das contas a receber/pagar e correto é recebimento/pagamento.
    • Navegação da tela do orçamento foi padronizada.
    • Correção do relatório DRE que estava apresentando erro de Overflow.
    • Corrigido o campo valor total de boletos baixados no relatório de processamento de retornos.
    • Alterado o procedimento de geração do CT-e e Sintegra evitando erro ao gerar quando existir CT-e pendente.
    • Tratada a mensagem de sincronização quando estoque do banco de destino está negativo.

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